Contrato federal · Empenho 2024NE000139 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90726/2024-MATERIAL DE CONSUMO-DE ACORDO TERMO DE REFERÊNCIA/ EDITAL-PROCESSO 23430.002108.2024-58, OFÍCIO Nº 196/2024 - DRG/CPV - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 22.382.705/0001-53) para: pregão 90726/2024-material de consumo-de acordo termo de referência/ edital-processo 23430.002108.2024-58, ofício nº 196/2024 - drg/cpv - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 1.803,48. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 22.382.705/0001-53
- Processooficial
- 23430.002108.2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90726/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.803,48
- Valor globaloficial
- R$ 1.803,48
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO FUTEBOL DE CAMPO, TAMANHO OFICIAL | 1 | R$ 329,18 | R$ 329,18 |
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO E NYLON, TIPO CONJUNTORAQUETES E PETECAS, DIMENSÕES 10 X 21 X 68 CM, USO PRÁTICA DE BADMINTON,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO 4 RAQUETES 3 PETE… | 10 | R$ 147,43 | R$ 1.474,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.803,48
- A liquidarcalculado
- R$ 1.803,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000139 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.803,48 · a liquidar R$ 1.803,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2250 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.803,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000139 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23430.002108.2024-58
valor global após o termo: R$ 1.803,48 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482398
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 10:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.