Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23223.001077/2024-63 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DE DIVULGAÇÃO EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO, NO IF SUDESTE MG, DA 134ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONIF - 2024ND000195.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA (CNPJ 24.931.756/0001-12) para: processo 23223.001077/2024-63 - aquisição de material gráfico e de divulgação em virtude da realização, no if sudeste mg, da 134ª reunião ordinária do conif - 2024nd000195.. Valor global contratado: R$ 893,40. Vigência de 17/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDACNPJ 24.931.756/0001-12
- Processooficial
- 23223.001077/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 893,40
- Valor globaloficial
- R$ 893,40
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFF-SET, MATERIAL CAPA PAPELÃO, APRESENTAÇÃO CAPA DURA , QUANTIDADE FOLHAS 96 FL, COMPRIMENTO 210 MM, LARGURA 148 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHAS PAUTADAS E CAPA DURA, AP… | 60 | R$ 14,89 | R$ 893,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 893,40
- A liquidarcalculado
- R$ 893,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 893,40 · a liquidar R$ 893,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 230 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 893,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 17/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.001077/2024-63
valor global após o termo: R$ 893,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482447
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.