Contrato federal · Empenho 2025NE000540 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DEMANDANTE: FAZENDA EXPERIMENTAL COUTO/RIO MANSO. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENTRE A DESCRIÇÃO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERÊNCIA, PR…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou CULTIVALI COMERCIO LTDA (CNPJ 54.755.249/0001-36) para: aquisição de material de consumo. demandante: fazenda experimental couto/rio manso. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (catmat) e o termo de referência, prevalecerá este último. nd: 494. Valor global contratado: R$ 16.528,32. Vigência de 07/03/2025 a 07/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- CULTIVALI COMERCIO LTDACNPJ 54.755.249/0001-36
- Processooficial
- 23086.021348/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.528,32
- Valor globaloficial
- R$ 16.528,32
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 07/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 57% | 96 | R$ 172,17 | R$ 16.528,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.721,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.721,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000540 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.721,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.721,70
Faturas
- 159 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.721,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000540 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000540 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.021348/2024-19
valor global após o termo: R$ 16.528,32 · vigência até 07/07/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482448
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.