Contrato federal · Empenho 2024NE000226 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CARTEIRAS ESCOLARES) PARA O IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. RECURSO DE EMENDA 202442790003. PREGÃO 28/2023-UASG 158132. PROCESSO 23347.0150…
INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LBS DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.597.132/0001-05) para: atender despesa com aquisição de mobiliário (carteiras escolares) para o ifms campus nova andradina. recurso de emenda 202442790003. pregão 28/2023-uasg 158132. processo 23347.015098.2023-89.. Valor global contratado: R$ 68.400,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
- Local da unidadeoficial
- NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
- Fornecedoroficial
- LBS DO BRASIL LTDACNPJ 01.597.132/0001-05
- Processooficial
- 23347.015098.2023-8
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 68.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 68.400,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 2 | R$ 760,00 | R$ 1.520,00 |
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 152 | R$ 440,00 | R$ 66.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 68.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 68.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000226 · 07/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 68.400,00 · a liquidar R$ 68.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3849 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000226 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.015098.2023-8
valor global após o termo: R$ 68.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482496
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.