Contrato federal · Outros 00146/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR EM GERAL, APARAELHOS DE AR, EQUIPAMENTOS, ELETROELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JARDIM. PREGÃO28/2023 UASG 158132 -…
INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: aquisição de mobiliário escolar em geral, aparaelhos de ar, equipamentos, eletroeletrônicos e acessórios para atender as necessidades do campus jardim. pregão28/2023 uasg 158132 - ugr 155850, cfme solicitação 15/2024 - j…. Valor global contratado: R$ 176.179,11. Vigência de 09/12/2024 a 09/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MS/CAMPUS JARDIM 155850
- Local da unidadeoficial
- JARDIM/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005004
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23347.014658/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 176.179,11
- Valor globaloficial
- R$ 176.179,11
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 09/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 380 V, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO | 18 | R$ 9.025,01 | R$ 162.450,18 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, QUENTE/FRIO, SELO PROCEL, GARANTIA 1… | 3 | R$ 4.576,31 | R$ 13.728,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 176.179,11
- A liquidarcalculado
- R$ 176.179,11
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 176.179,11 · a liquidar R$ 176.179,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18130 · emitida 09/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.728,93
- 17033 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.200,08
- 17150 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.075,03
- 16885 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.175,07
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00146/2024 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00146/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.014658/2023-88
valor global após o termo: R$ 176.179,11 · vigência até 09/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482509
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.