Contrato federal · Empenho 2024NE000226 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - REQUISIÇÃO DE COMPRA - RCO - Nº 20/ 2024 PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS APÓS ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO E 210…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou A.A. ATIVIDADES DE DESPACHANTES E COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA (CNPJ 51.768.118/0001-03) para: despesas com aquisição de material de acondicionamento e embalagem - requisição de compra - rco - nº 20/ 2024 prazo de entrega: até 30 dias após assinatura da nota de empenho e 210 dias após a nota de empenho ou document…. Valor global contratado: R$ 3.250,00. Vigência de 15/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- A.A. ATIVIDADES DE DESPACHANTES E COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDACNPJ 51.768.118/0001-03
- Processooficial
- 25030.000082/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.250,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 450 MM, LARGURA 320MM, ALTURA 280 MM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISTAMPA E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDAD… | 100 | R$ 32,50 | R$ 3.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000226 · 15/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.250,00 · a liquidar R$ 1.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.625,00
Faturas
- 55 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000226 · 15/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000082/2024-41
valor global após o termo: R$ 3.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482535
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.