Contrato federal · Empenho 2024NE002258 · Comprasnet Contratos
PROT.:113413(4729,70){RE 245/2024:}$ - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS. OBS.: PREGÃO 90094/2024 - UFG - REQ. 3707/2024. AUTORIZAÇÃO PROAD 5013798.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: prot.:113413(4729,70){re 245/2024:}$ - pró-reitoria de assuntos estudantis. obs.: pregão 90094/2024 - ufg - req. 3707/2024. autorização proad 5013798.. Valor global contratado: R$ 4.729,70. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23070.009710/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90094/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.729,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.729,70
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICOTIRA ABRASIVA - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL + ÓXIDO DE ALUMÍNIO,COMPRIMENTO CERCA DE 150 MM, LARGURA 4 MM, APRESENTAÇÃO ENVELOPE C/ 12UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 10 | R$ 5,54 | R$ 55,40 |
| SUGADORSUGADOR, MATERIAL RESINA ABS/POLIPROPILENO/PVC, TIPO CIRÚRGICO COLETOR DEOSSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ FILTRO, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 10 | R$ 20,71 | R$ 207,10 |
| PINO - USO ODONTOLÓGICOPINO - USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TIPO INTRA-RADICULAR,APLICAÇÃO NÚCLEO INTRA-RADICULAR, COMPONENTES 3 PINOS, DIÂMETRO: 1,1 MM, 1,3MM E 1,5 MM | 20 | R$ 59,99 | R$ 1.199,80 |
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃOROLO, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANTE, TAM… | 10 | R$ 25,74 | R$ 257,40 |
| LIMA USO ODONTOLÓGICOLIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ROTATÓRIA, COMPRIMENTO25 MM, APLICAÇÃO PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO VERDE, COMPONENTES C/CURSOR | 10 | R$ 93,76 | R$ 937,60 |
| LIMA USO ODONTOLÓGICOLIMA USO ODONTOLÓGICO, MATERIAL NÍQUEL/ TITÂNIO, MODELO ROTATÓRIA, COMPRIMENTO25 MM, APLICAÇÃO PARA MOTOR DE BAIXA ROTAÇÃO, TAMANHO VERMELHA, COMPONENTES C/CURSOR | 10 | R$ 95,99 | R$ 959,90 |
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 15C, TIPO DESCARTÁVEL,ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 10 | R$ 26,03 | R$ 260,30 |
| FIO DE SUTURA AGULHADOFIO DE SUTURA AGULHADO, MATERIAL FIO NYLON/ POLIAMIDA PRETO, MODELO FIOMONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO 3-0, COMPRIMENTO FIO CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHAAGULHA 1/2 CÍRCULO, MODELO AGULHA CORTANTE REVERSA/… | 50 | R$ 1,65 | R$ 82,50 |
| CONE ENDODÔNTICOCONE ENDODÔNTICO, TIPO PRINCIPAL, MATERIAL GUTA-PERCHA, CALIBRE ESPECÍFICO P/TÉCNICA INSTRUMENTAÇÃO ROTÁTORIA, COMPRIMENTO 28 MM, APRESENTAÇÃO ESTOJO C/ 60PONTAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SORTIDA | 10 | R$ 45,99 | R$ 459,90 |
| BROQUEIROBROQUEIRO, MATERIAL ALUMÍNIO, MODELO ESTOJO ABERTO, CAPACIDADE CERCA DE 15BROCAS, ESTERILIDADE AUTOCLAVÁVEL | 20 | R$ 15,49 | R$ 309,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.729,70
- A liquidarcalculado
- R$ 4.729,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002258 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.729,70 · a liquidar R$ 4.729,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 14273 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.729,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002258 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.009710/2024-52
valor global após o termo: R$ 4.729,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482567
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.