Contrato federal · Empenho 2024NE000132 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE DESPESA FRUTO TRANSF. DE CRÉDITO ENTRE UG P/ AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR AO IFMS - CAMPU NAVIRAÍ (QDD 2024). PREGÃO 28/2023 - 158449. OLICITAÇÃO 33/2024 NVCOMAT - REC…

Name: Contrato 2024NE000132 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou LBS DO BRASIL LTDA (CNPJ 01.597.132/0001-05) para: empenho de despesa fruto transf. de crédito entre ug p/ aquisição de carteiras escolar ao ifms - campu naviraí (qdd 2024). pregão 28/2023 - 158449. olicitação 33/2024 nvcomat - recuro de emenda 202471130011. proc suap: 2…. Valor global contratado: R$ 52.800,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS CAMPO GRANDE 158449
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: LBS DO BRASIL LTDACNPJ 01.597.132/0001-05
Processooficial: 23347.015289.2023-41
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00028/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 52.800,00
Valor globaloficial: R$ 52.800,00
Assinaturaoficial: 06/12/2024
Vigênciaoficial: 06/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO	120	R$ 440,00	R$ 52.800,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 52.800,00
A liquidarcalculado: R$ 52.800,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000132 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.800,00 · a liquidar R$ 52.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3848 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.800,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000132 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.015289.2023-41
valor global após o termo: R$ 52.800,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorLBS DO BRASIL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 482585
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.