Contrato federal · Empenho 2024NE000697 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO, O SERVIÇO VISA ATENDER O LABORATÓRIO DE ESTATÍSTICA DO DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS DA UNIVE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou M. DOS S. DE SOUZA LTDA (CNPJ 29.169.941/0001-35) para: para custear despesa com serviço de manutenção e reparo, o serviço visa atender o laboratório de estatística do departamento de estatística do instituto de ciências exatas da universidade federal do amazonas, dispensa 27…. Valor global contratado: R$ 17.400,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- M. DOS S. DE SOUZA LTDACNPJ 29.169.941/0001-35
- Processooficial
- 23105.040684/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00275/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.400,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE MÓVEIS / UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOManutenção e Reparo de Móveis / Utensílios de Escritório | 1 | R$ 17.400,00 | R$ 17.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000697 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.400,00 · a liquidar R$ 17.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 52 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000697 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000697 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.040684/2024-95
valor global após o termo: R$ 17.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.