Contrato federal · Empenho 2024NE000955 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADOR) CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 3408/2024-PROAD E 3433/2024-PROAD. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 121/2024. AD…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou SERVICE MASTER LTDA (CNPJ 19.813.573/0001-62) para: despesa com aquisição de material permanente (computador) conforme despacho da proplan ref requisição nr 3408/2024-proad e 3433/2024-proad. resumo para empenho nsrp nr 121/2024. adesão pregão 3/2023 - uasg 158410. demand…. Valor global contratado: R$ 85.356,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- SERVICE MASTER LTDACNPJ 19.813.573/0001-62
- Processooficial
- 23091.015808/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85.356,00
- Valor globaloficial
- R$ 85.356,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB., ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SIST… | 18 | R$ 4.742,00 | R$ 85.356,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85.356,00
- A liquidarcalculado
- R$ 85.356,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000955 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 85.356,00 · a liquidar R$ 85.356,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 66 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.356,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000955 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000955 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.015808/2024-65
valor global após o termo: R$ 85.356,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482608
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.