Contrato federal · Contrato 00001/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A UTILIZAÇÃO DE BASE DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ATRIO® E DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO ATRIO PARA GERENCIAMENTO DO PROGRA…
INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou CATTEDRA SOLUCOES EM TI LTDA (CNPJ 15.025.223/0001-80) para: contratação de serviços para a utilização de base de dados dos sistemas de informação atrio® e dos serviços complementares que integram a solução atrio para gerenciamento do programa de pós-graduação do instituto de pesq…. Valor global contratado: R$ 146.790,00. Vigência de 28/02/2025 a 28/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTIT.NACIONAL DE PESQUISA DA AMAZONIA-INPA 240105
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CATTEDRA SOLUCOES EM TI LTDACNPJ 15.025.223/0001-80
- Processooficial
- 01280.001743/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00190/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 146.790,00
- Valor globaloficial
- R$ 146.790,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Publicaçãooficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 28/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS | 1 | R$ 146.790,00 | R$ 146.790,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146.790,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 146.790,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000037 · 24/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 146.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 146.790,00
Faturas
- 306 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146.790,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482614
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.