Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O DSEI JAVARI. ATA 24. PERÍODO DE COBERTURA: JANEIRO A ABRIL DE 2025.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 11.755.157/0001-43) para: aquisição de gêneros alimentícios para o dsei javari. ata 24. período de cobertura: janeiro a abril de 2025.. Valor global contratado: R$ 23.635,36. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
- Local da unidadeoficial
- ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
- Fornecedoroficial
- LICITAR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 11.755.157/0001-43
- Processooficial
- 25041.000231/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.635,36
- Valor globaloficial
- R$ 23.635,36
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA, TIPO GRAVIOLA, APRESENTAÇÃO CONGELADA | 534 | R$ 16,90 | R$ 9.024,60 |
| PEIXE IN NATURAPEIXE IN NATURA, VARIEDADE PIRATINGA, TIPO CORTE POSTA, APRESENTAÇÃO COM PELE, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 526 | R$ 23,60 | R$ 12.413,60 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 413 | R$ 5,32 | R$ 2.197,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.635,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.635,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.635,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.635,36
Faturas
- 1435 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.635,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25041.000231/2024-43
valor global após o termo: R$ 23.635,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482664
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.