Contrato federal · Empenho 2025NE000029 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA EM GARRAFÕES DE 20 L E GÁS DE COZINHA, CONFORME PROCESSO SEI Nº 08219.002299/2024-79.
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou D S LIBERATO LTDA. (CNPJ 24.627.814/0001-19) para: aquisição de água em garrafões de 20 l e gás de cozinha, conforme processo sei nº 08219.002299/2024-79.. Valor global contratado: R$ 9.285,00. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ACRE 200235
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- D S LIBERATO LTDA.CNPJ 24.627.814/0001-19
- Processooficial
- 08219.002299/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.285,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 15 | R$ 129,00 | R$ 1.935,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.500 | R$ 4,90 | R$ 7.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 516,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.769,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 21/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.285,00 · a liquidar R$ 516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.769,00
Faturas
- 000000429 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.066,50
- 000000419 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 880,30
- 000000385 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 707,20
- 370 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 548,80
- 000000348 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 908,10
- 000000326 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.198,80
- 000000305 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 352,80
- 000000293 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,60
- 286 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460,60
- 000000269 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 878,70
- 252 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.306,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000029 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08219.002299/2024-79
valor global após o termo: R$ 9.285,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482690
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.