Contrato federal · Empenho 2023NE000108 · Comprasnet Contratos
DISPENSA: 21.270/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL - FASE 2
IFSP - CAMPUS SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FAQUI SEGURANCA LTDA (CNPJ 02.428.619/0001-27) para: dispensa: 21.270/2023 - contratação de serviços de instalação do sistema de cftv com fornecimento de mão de obra e material - fase 2. Valor global contratado: R$ 17.100,00. Vigência de 01/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO 158270
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FAQUI SEGURANCA LTDACNPJ 02.428.619/0001-27
- Processooficial
- 23306.006954.2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 21270/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/01/2025
- Publicaçãooficial
- 01/01/2025
- Vigênciaoficial
- 01/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÕES PREDIAIS ELETRÔNICASSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS SISTEMA DE CFTV ,COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAESPECIALIZADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 1 | R$ 17.100,00 | R$ 17.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.100,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000108 · 10/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.100,00 · a liquidar R$ 17.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17856 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.604,45
- 17773 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.604,45
- 17672 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 168.604,45
- 17673 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.965,25
- 17656 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000108 · 01/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23306.006954.2023-91
valor global após o termo: R$ 17.100,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482707
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.