Contrato federal · Empenho 2024NE000199 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90031/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TI - CRE1 - PROCESSO 23784.000664/2024-80.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I (COLEGIO PEDRO II) contratou MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPES (CNPJ 46.062.761/0001-79) para: dispensa 90031/2024 - aquisição de materiais de ti - cre1 - processo 23784.000664/2024-80.. Valor global contratado: R$ 6.972,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO I 155626
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA LOPESCNPJ 46.062.761/0001-79
- Processooficial
- 23784.000664/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.972,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.972,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, CAPACIDADE 3 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/220 V,TENSÃO ALIMENTAÇÃO SAÍDA 115/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NO BREAK,SAÍDAP/ COMUNICAÇÃO INTELIGENTE SERIAL,, FREQÜÊNCIA… | 3 | R$ 2.324,00 | R$ 6.972,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.972,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.972,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000199 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.972,00 · a liquidar R$ 6.972,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.972,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000199 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000199 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23784.000664/2024-80
valor global após o termo: R$ 6.972,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482721
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.