Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PROCESSO Nº 25059.004163/2023-11 - ATA Nº 10/2024.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 94.389.400/0001-84) para: atender aquisição de medicamentos processo nº 25059.004163/2023-11 - ata nº 10/2024.. Valor global contratado: R$ 1.985,98. Vigência de 11/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - PERNAMBUCO 257047
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 94.389.400/0001-84
- Processooficial
- 25059.004163/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.985,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.985,98
- Assinaturaoficial
- 11/09/2024
- Publicaçãooficial
- 11/09/2024
- Vigênciaoficial
- 11/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIMOLOLTIMOLOL, CONCENTRAÇÃO 0,5%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 200 | R$ 2,88 | R$ 576,90 |
| MEDROXIPROGESTERONA ACETATOMEDROXIPROGESTERONA ACETATO, DOSAGEM 150 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 100 | R$ 9,78 | R$ 977,78 |
| ITRACONAZOLITRACONAZOL, DOSAGEM 100 MG | 500 | R$ 0,86 | R$ 431,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.985,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.985,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 11/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.985,98 · a liquidar R$ 1.985,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 606286/633876 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.985,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 11/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25059.004163/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.985,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482759
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.