Contrato federal · Empenho 2024NE000699 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TOALHA DE PAPEL), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS COPAS DA REITORIA E DOS CAMPUS AVANÇADOS, CONFORME PROC. 23381.006891.2024-…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LEAL SOLUCOES LTDA (CNPJ 45.686.269/0001-01) para: emissão de empenho para aquisição de material de consumo (toalha de papel), para atender as demandas das copas da reitoria e dos campus avançados, conforme proc. 23381.006891.2024-51 - pregão 90003/2024 uasg 257032.. Valor global contratado: R$ 9.894,50. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- LEAL SOLUCOES LTDACNPJ 45.686.269/0001-01
- Processooficial
- 23381.006891.2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.894,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.894,50
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 20 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTERFOLHADA | 550 | R$ 17,99 | R$ 9.894,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.894,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.894,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000699 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.894,50 · a liquidar R$ 9.894,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.105 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.894,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000699 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000699 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.006891.2024-51
valor global após o termo: R$ 9.894,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482777
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.