Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
ABERTURA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (CADEIRA EMPILHÁVEL - ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, ALTURA: 83 CM, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO, COR: PRETA, LA…
CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: abertura de empenho para aquisição de mobiliário (cadeira empilhável - acabamento superficial: pintura epóxi, altura: 83 cm, material assento/encosto: polipropileno, cor: preta, largura: 53 cm, características adicionais…. Valor global contratado: R$ 17.640,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TABULEIRO DO NORTE/IFCE 158953
- Local da unidadeoficial
- TABULEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313104
- Fornecedoroficial
- SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
- Processooficial
- 23489.001103/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.640,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA EMPILHÁVELCADEIRA EMPILHÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO, COR PRETA, MATERIAL ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, ALTURA 83 CM, LARGU… | 63 | R$ 280,00 | R$ 17.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.640,00 · a liquidar R$ 17.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24846 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23489.001103/2023-51
valor global após o termo: R$ 17.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482781
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 10:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.