Contrato federal · Empenho 2024NE000685 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 0015/2023 UASG 250105 - HOSPITAL HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA/RJ//INFORMAMOS QUE O DESCRITIVO DE PRODUTOS DA NOTA FISCAL A SER FATURADA DEVERÃO SER IGUAIS AOS DA NOTA DE EMPEN…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 15.045.108/0001-78) para: pregão: 0015/2023 uasg 250105 - hospital hospital federal da lagoa/rj//informamos que o descritivo de produtos da nota fiscal a ser faturada deverão ser iguais aos da nota de empenho em suas quantidades e valores unitári…. Valor global contratado: R$ 202.400,00. Vigência de 20/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRAMA E TELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 15.045.108/0001-78
- Processooficial
- 33408.046577/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 202.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 202.400,00
- Assinaturaoficial
- 20/06/2024
- Publicaçãooficial
- 20/06/2024
- Vigênciaoficial
- 20/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA RECLINÁVELPOLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO, COR AZUL CLARO, COMPONENTES ESPUMA ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS, REGULAGEM MANUAL, APOIO DE PÉS E BR A, ACABAMENTO REVESTIMENTO ASSEN… | 44 | R$ 920,00 | R$ 40.480,00 |
| POLTRONA RECLINÁVELPOLTRONA RECLINÁVEL, MATERIAL TUBO AÇO, COR AZUL CLARO, COMPONENTES ESPUMA ALTA DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RODÍZIOS, REGULAGEM MANUAL, APOIO DE PÉS E BR A, ACABAMENTO REVESTIMENTO ASSEN… | 176 | R$ 920,00 | R$ 161.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 202.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000685 · 20/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 202.400,00 · a liquidar R$ 202.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000921 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 202.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000685 · 20/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000685 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.046577/2024-10
valor global após o termo: R$ 202.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482798
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.