Contrato federal · Empenho 2024NE000332 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SOLICITAÇÃO 151/2024 CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.800.235/0001-01) para: despesa com aquisição de material hospitalar, solicitação 151/2024 csegsf.. Valor global contratado: R$ 2.730,00. Vigência de 01/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FENICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.800.235/0001-01
- Processooficial
- 25388.001121/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.730,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.730,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/10/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* COM COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 200 | R$ 12,40 | R$ 2.480,00 |
| DOSADOR ORALDOSADOR ORAL, FORMATO CILÍNDRICO, BICO C/ TAMPA DE ENCAIXE E VEDAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO ATÓXICO, VOLUME TOTAL 5 ML, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO | 500 | R$ 0,50 | R$ 250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000332 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.730,00 · a liquidar R$ 2.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.744 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000332 · 01/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001121/2023-05
valor global após o termo: R$ 2.730,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482806
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.