Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CAMPUS TIJUCA I - NO EXERCICIO 2025 - EMPRESA:LIGHT - INEXIGIBILIDADE 10/2025 - PROC 23780.000104/2025-46
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A (CNPJ 60.444.437/0001-46) para: empenho para arcar com as despesas de fornecimento de energia eletrica do campus tijuca i - no exercicio 2025 - empresa:light - inexigibilidade 10/2025 - proc 23780.000104/2025-46. Valor global contratado: R$ 37.044,76. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S ACNPJ 60.444.437/0001-46
- Processooficial
- 23780.000104/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.044,76
- Valor globaloficial
- R$ 37.044,76
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 17.064 | R$ 217.093,06 | R$ 37.044,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.117,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.117,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 07/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.117,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.117,52
Faturas
- 053966922 · emitida 28/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.072,76
- 052221756 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.667,27
- 050553858 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.377,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000104/2025-46
valor global após o termo: R$ 37.044,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482828
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.