Contrato federal · Empenho 2023NE001581 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME MEMOS 220/2023 DIMAP E 444/2023 SEPLO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDA (CNPJ 23.035.197/0001-08) para: aquisicao de certificados digitais, conforme memos 220/2023 dimap e 444/2023 seplo.. Valor global contratado: R$ 18.156,98. Vigência de 05/09/2023 a 31/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL LTDACNPJ 23.035.197/0001-08
- Processooficial
- 23122.013274/2022-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.156,98
- Valor globaloficial
- R$ 18.156,98
- Assinaturaoficial
- 05/09/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 05/09/2023 a 31/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA JURÍDICAEMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ, A3, VALIDADE DE 03 ANOS, COM FORNECIME NTO DE TOKEN | 2 | R$ 79,99 | R$ 159,98 |
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICAEMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF, A3, VALIDADE DE 03 ANOS, COM FORNECIMEN TO DE TOKEN | 150 | R$ 79,99 | R$ 11.998,50 |
| EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, SEM TOKEN PESSOA FÍSICAEMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF, A3, VALIDADE DE 03 ANOS, SEM FORNECIMEN TO DE TOKEN | 150 | R$ 39,99 | R$ 5.998,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.479,59
- A liquidarcalculado
- R$ 2.479,59
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001581 · 05/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.479,59 · a liquidar R$ 2.479,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3210 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 159,97
- 3202 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 279,94
- 3176 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39,99
- 3161 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001581 · 05/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001581 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.013274/2022-00
valor global após o termo: R$ 18.156,98 · vigência até 31/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482839
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 12:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.