Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
INEXIGIBILIDADE NR.10/2022 ITEM 03 (UASG 400079) PARA CUSTEAR DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO PARA AS UNIDADES DA SRTB/RS, EM GRAVATAÍ, IJUÍ, RIO G…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN (CNPJ 92.802.784/0001-90) para: inexigibilidade nr.10/2022 item 03 (uasg 400079) para custear despesas com serviços de fornecimento de agua e coleta de esgoto para as unidades da srtb/rs, em gravataí, ijuí, rio grande,santa cruz do sul,santa maria,sant…. Valor global contratado: R$ 20.506,78. Vigência de 21/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO RIO GRANDE DO SUL 170175
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSANCNPJ 92.802.784/0001-90
- Processooficial
- 10264.108615/2022-50
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00010/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.506,78
- Valor globaloficial
- R$ 20.506,78
- Assinaturaoficial
- 21/02/2024
- Publicaçãooficial
- 21/02/2024
- Vigênciaoficial
- 21/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADAFORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA E COLETA/REMOÇÃO DE ESGOTOS PARA A SRTB/RS - CARAZINHO, GRAVATAÍ, IJUÍ, LAJEADO, OSÓRIO, PALMEIRA DAS MISSÕES, PASSO FUNDO,RIO GRANDE, SANTA CRUZ DO SUL, SANTA MARIA, S… | 1.025.341 | R$ 2.000,00 | R$ 20.506,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.506,78
- A liquidarcalculado
- R$ 1.876,88
- Liquidadocalculado
- R$ 182,78
- Pagocalculado
- R$ 18.447,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 21/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.506,78 · a liquidar R$ 1.876,88 · liquidado R$ 182,78 · pago R$ 18.447,12
Faturas
- 30000003261420241 · emitida 03/12/2024 · PendenteR$ 1.876,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 21/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10264.108615/2022-50
valor global após o termo: R$ 20.506,78 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.