Contrato federal · Empenho 2024NE000373 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS ELETRICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SRA- BA , ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43/2024
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 56.210.262/0001-35) para: atender despesas com materiais eletricos para suprir as necessidades da sra- ba , ata de registro de preços 43/2024. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NA BAHIA 170075
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SAO JOSE DISTRIBUICAO LTDACNPJ 56.210.262/0001-35
- Processooficial
- 10783001645/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIRCULADOR ARCIRCULADOR AR, TIPO INCLINÁVEL, QUANTIDADE VELOCIDADE 3, ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADE REMOVÍVEL, REGULAGEM ATÉ 90º, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, POTÊNCIA MÁXIMA 300 W | 4 | R$ 375,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000373 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 019 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000373 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000373 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783001645/2024-39
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Encerramento 2024NE000373 · 20/12/2024
Empenho registrado com o nome da empresa '' LEONARDO MALAVASI DUMUNER''
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482876
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.