Contrato federal · Empenho 2025NE000026 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000023 - 2024PR000091 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - SI 07) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRIÇÃ…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA (CNPJ 38.695.557/0001-67) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000023 - 2024pr000091 - generos de alimentação - si 07) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por favor, conside…. Valor global contratado: R$ 1.479,60. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDACNPJ 38.695.557/0001-67
- Processooficial
- 2024PR000091
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90091/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.479,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.479,60
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA ALIMENTÍCIAMASSA ALIMENTÍCIA, TIPO FOLHADA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA E MANTEIGA, APRESENTAÇÃO CONGELADA, FORMATO LAMINADA | 40 | R$ 24,34 | R$ 973,60 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE CREAM CHEESE, APRESENTAÇÃO CREMOSO | 50 | R$ 10,12 | R$ 506,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.156,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.155,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000026 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.156,09 · a liquidar R$ 0,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.155,76
Faturas
- 18323 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,72
- 15910 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.095,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000026 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000091
valor global após o termo: R$ 1.479,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 482883
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.