Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP (ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP) contratou BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA (CNPJ 40.083.861/0001-03) para: gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 1.081.576,80. Vigência de 10/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USPCNPJ 63.025.530/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PRÓ-REITORIA INCLUSÃO PERTENCIMENTO-USP 102128
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDACNPJ 40.083.861/0001-03
- Processooficial
- 154.00008948/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.081.576,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.081.576,80
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Publicaçãooficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME EM CONSERVA | 1.000 | R$ 34,62 | R$ 34.620,00 |
| CÔCO RALADO | 600 | R$ 4,81 | R$ 2.886,00 |
| CHOCOLATE | 60 | R$ 9,20 | R$ 552,00 |
| CHOCOLATE | 120 | R$ 69,65 | R$ 8.358,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 600 | R$ 4,57 | R$ 2.742,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃO | 800 | R$ 8,85 | R$ 7.080,00 |
| MOLHO DE MESA | 1.200 | R$ 7,71 | R$ 9.252,00 |
| OLEAGINOSA | 120 | R$ 107,46 | R$ 12.895,20 |
| CONDIMENTO | 80 | R$ 3,48 | R$ 278,40 |
| CONDIMENTO | 5 | R$ 78,00 | R$ 390,00 |
| CAFÉ | 3.800 | R$ 28,41 | R$ 107.958,00 |
| CACAU | 800 | R$ 51,00 | R$ 40.800,00 |
| BISCOITO | 3.000 | R$ 1,98 | R$ 5.940,00 |
| BISCOITO | 2.000 | R$ 1,98 | R$ 3.960,00 |
| BARRA NUTRICIONAL | 2.640 | R$ 60,00 | R$ 158.400,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 1.000 | R$ 56,73 | R$ 56.730,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 90.000 | R$ 5,60 | R$ 504.000,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 12.000 | R$ 7,08 | R$ 84.960,00 |
| AMIDO | 1.200 | R$ 6,23 | R$ 7.476,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 120 | R$ 15,00 | R$ 1.800,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 6.000 | R$ 1,08 | R$ 6.480,00 |
| ADOÇANTE | 360 | R$ 6,47 | R$ 2.329,20 |
| AÇÚCAR | 20 | R$ 27,00 | R$ 540,00 |
| AÇÚCAR | 5.000 | R$ 4,23 | R$ 21.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483021
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.