Contrato federal · Empenho 2024NE000367 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME SOLICITADO NO OFICIO 54 - DOC SEI 2075740 - ASSINADO POR PATRICIA SANTOS COSTA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou PAO DE OURO PADARIA E CONFEITARIA DE PORTEIRINHA LTDA (CNPJ 27.510.819/0001-55) para: empenho referente a aquisição de generos alimenticios por meio de ata de registro de preços, conforme solicitado no oficio 54 - doc sei 2075740 - assinado por patricia santos costa. Valor global contratado: R$ 43.660,50. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- PAO DE OURO PADARIA E CONFEITARIA DE PORTEIRINHA LTDACNPJ 27.510.819/0001-55
- Processooficial
- 23414.003149/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.660,50
- Valor globaloficial
- R$ 43.660,50
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 2.850 | R$ 3,49 | R$ 9.946,50 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR BAUNILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INTEGRAL, TIPO COOKIES, INGREDIENTES AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MANTEIGA | 2.850 | R$ 4,00 | R$ 11.400,00 |
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO | 200 | R$ 40,98 | R$ 8.196,00 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 820 | R$ 5,40 | R$ 4.428,00 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO ESFIRRA, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM COM 80 GRAMAS, SABOR FRANGO | 2.850 | R$ 3,40 | R$ 9.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.146,14
- A liquidarcalculado
- R$ 16.669,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.476,77
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000398 · 20/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.845,70 · a liquidar R$ 2.845,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000367 · 04/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 21.300,44 · a liquidar R$ 13.823,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.476,77
Faturas
- 3091 · emitida 15/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.559,22
- 003019 · emitida 09/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.279,25
- 002576 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.605,06
- 002532 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.945,04
- 002460 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.809,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000367 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.003149/2024-60
valor global após o termo: R$ 43.660,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483027
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.