Contrato federal · Empenho 2022NE000288 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES DA TABELA SINAPI-RN, COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.707.234/0001-39) para: empenho para aquisição de material de consumo e equipamentos de manutenção de bens imóveis constantes da tabela sinapi-rn, com base no maior desconto, para atendimento às demandas de manutenções preventivas e corretivas…. Valor global contratado: R$ 30.000,00. Vigência de 09/12/2022 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.707.234/0001-39
- Processooficial
- 23057.007500/2022-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2022
- Publicaçãooficial
- 09/12/2022
- Vigênciaoficial
- 09/12/2022 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMATERIAIS DE REVESTIMENTO ABRANGENDO: PISOS CERÂMICOS, PORCELANATOS, PISO TÁTI L DE BORRACHA, ARGAMASSA COLANTE, REJUNTE, FORRO MINERAL OU DE GESSO, MÁRMORES , GRANITOS, RUFOS PRÉ-MOLDADOS, MASSA PLÁS… | 338.983 | R$ 0,89 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000288 · 04/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3647 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.495,01
- 3574 · emitida 17/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 669,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000288 · 09/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.007500/2022-36
valor global após o termo: R$ 30.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483047
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.