Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE APARELHO MONITORAMENTO INTRA-OPERATÓRIO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90024/2024 - UASG 153152 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045950766. PROCESSO Nº 33433.1…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou F A MAGALHAES FAMARC SUPRIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL HOSPITALAR (CNPJ 28.838.867/0001-30) para: aquisição de aparelho monitoramento intra-operatório para o hfse - adesão ao pregão - pr 90024/2024 - uasg 153152 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045950766. processo nº 33433.153141/2024-79.. Valor global contratado: R$ 112.500,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- F A MAGALHAES FAMARC SUPRIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL HOSPITALARCNPJ 28.838.867/0001-30
- Processooficial
- 33433.153141/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 112.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 112.500,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO MONITORAMENTO INTRA-OPERATÓRIOAPARELHO MONITORAMENTO INTRA-OPERATÓRIO, USO NERVOS MOTORES DA FACE, COMPONENTES SONDA ELETROESTIMULADORA MONOPOLAR AÇO INOX, OUTROS COMPONENTES CABO, CONECTOR PIN, ACESSÓRIOS 2 CATETER ELETRODO RECOR… | 50 | R$ 2.250,00 | R$ 112.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 112.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 112.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 112.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.500,00
Faturas
- 104 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 112.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.153141/2024-79
valor global após o termo: R$ 112.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483057
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.