Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.020697/2024-84, SRE 3321295, PE 90017/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 38.613.149/0001-19) para: para atender despesas com materiais de consumo. processo 23411.020697/2024-84, sre 3321295, pe 90017/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 86,20. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- DENTAL ASTRAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 38.613.149/0001-19
- Processooficial
- 23411.020697/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86,20
- Valor globaloficial
- R$ 86,20
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOUCA HOSPITALARTOUCA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL… | 5 | R$ 6,72 | R$ 33,60 |
| LÂMINA BISTURILÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 24, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE | 2 | R$ 26,30 | R$ 52,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 86,20
- A liquidarcalculado
- R$ 86,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 86,20 · a liquidar R$ 86,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10090 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 86,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000191 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020697/2024-84
valor global após o termo: R$ 86,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483073
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.