Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 12 APARELHOS CONDICIONADOR DE AR ,TIPO SPLIT HI-WALL 24.000 BTUS, FRIO,INVERTER GÁS REFRIGERANTE R-410,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A (CNPJ 77.941.490/0001-55) para: aquisição de 12 aparelhos condicionador de ar ,tipo split hi-wall 24.000 btus, frio,inverter gás refrigerante r-410,para atender as demandas da superintendência regional do dnit no estado do acre.. Valor global contratado: R$ 47.544,00. Vigência de 10/03/2025 a 28/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0035-50
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO DO AC - DNIT 390084
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.ACNPJ 77.941.490/0001-55
- Processooficial
- 50018.001444/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.544,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.544,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Publicaçãooficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 28/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 12 | R$ 3.962,00 | R$ 47.544,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.544,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.544,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.544,00 · a liquidar R$ 47.544,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 575851 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.544,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 10/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50018.001444/2024-27
valor global após o termo: R$ 47.544,00 · vigência até 28/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483095
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.