Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFPA CAMPUS SANTARÉM, CONFORME PROCESSO 23051.018234/2024-98.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou AQUINO E PEIXOTO CONSTRUCOES E SEVICOS LTDA (CNPJ 52.451.800/0001-22) para: despesa com aquisição e instalação de redes de proteção da quadra poliesportiva do ifpa campus santarém, conforme processo 23051.018234/2024-98.. Valor global contratado: R$ 27.994,98. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS SANTAREM 158518
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- AQUINO E PEIXOTO CONSTRUCOES E SEVICOS LTDACNPJ 52.451.800/0001-22
- Processooficial
- 23051.018234/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.994,98
- Valor globaloficial
- R$ 27.994,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE PROTEÇÃOREDE PROTEÇÃO, MATERIAL POLIETILENO, TAMANHO FIO 25 MM, TAMANHO TRAMA 50 X 50MM, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 7 M, COR BRANCA | 1 | R$ 27.994,98 | R$ 27.994,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.994,98
- A liquidarcalculado
- R$ 27.994,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.994,98 · a liquidar R$ 27.994,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003440669 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.994,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000046 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018234/2024-98
valor global após o termo: R$ 27.994,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483148
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 19:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.