Contrato federal · Empenho 2024NE000259 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-SP. PREGAO 25/2023 (200109). ITEM 01. PROCESSO: 08658.005724/2024-11.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0002-64) para: empenho de despesa com aquisicao de refrigeradores para atender as necessidades da sprf-sp. pregao 25/2023 (200109). item 01. processo: 08658.005724/2024-11.. Valor global contratado: R$ 15.815,88. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM SAO PAULO 200117
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0002-64
- Processooficial
- 08658.005724/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.815,88
- Valor globaloficial
- R$ 15.815,88
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 410 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS EM VIDRO | 6 | R$ 2.635,98 | R$ 15.815,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.815,88
- A liquidarcalculado
- R$ 15.815,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000259 · 08/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.815,88 · a liquidar R$ 15.815,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 57222 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.815,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000259 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000259 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08658.005724/2024-11
valor global após o termo: R$ 15.815,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483149
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.