Contrato federal · Empenho 2024NE002087 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 4425 DA PROPLAN. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. (SRP 90062/2024)
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: pedido 4425 da proplan. prazo de entrega: 30 dias. (srp 90062/2024). Valor global contratado: R$ 37.460,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 23110.030614/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.460,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 5 | R$ 4.300,00 | R$ 21.500,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO/DISPLAY DIGITAL/TIMER/SELO PROCEL | 7 | R$ 2.280,00 | R$ 15.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002087 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.460,00 · a liquidar R$ 37.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00153691/00154174 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002087 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.030614/2024-50
valor global após o termo: R$ 37.460,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.