Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM COOKTOP ELÉTRICO PORTÁTIVL 1 BOCA - PROCESSO: 23411.018908/2024-19 - PROC EXEC.: 23411.018909/2024-63 - SRE 3279757 - CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDA (CNPJ 44.923.685/0001-13) para: atender despesas com cooktop elétrico portátivl 1 boca - processo: 23411.018908/2024-19 - proc exec.: 23411.018909/2024-63 - sre 3279757 - campus foz do iguaçu. Valor global contratado: R$ 674,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- NEUZA WEIZANI SINKUEVITZ LTDACNPJ 44.923.685/0001-13
- Processooficial
- 23411.018909/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 674,00
- Valor globaloficial
- R$ 674,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO ELÉTRICOFOGÃO ELÉTRICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1.800 W, VOLTAGEM 110/127 V, COMPONENTES 1 PLACA AQUECEDORA,CHAVE CONTROLE CALOR COM PAINE L, USO DOMÉSTICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO DE VIDR… | 2 | R$ 337,00 | R$ 674,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 674,00
- A liquidarcalculado
- R$ 674,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 14/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 674,00 · a liquidar R$ 674,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 224 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 674,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018909/2024-63
valor global após o termo: R$ 674,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483193
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.