Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT - CAMPUS PONTES E LACERDA
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou J T DA SILVA LTDA (CNPJ 02.592.181/0001-18) para: empenho para custear despesas com aquisição de água mineral para atender demanda do ifmt - campus pontes e lacerda. Valor global contratado: R$ 280,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PONTES LACERDA 158495
- Local da unidadeoficial
- PONTES E LACERDA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5106752
- Fornecedoroficial
- J T DA SILVA LTDACNPJ 02.592.181/0001-18
- Processooficial
- 23198.000915.2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 280,00
- Valor globaloficial
- R$ 280,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 200 | R$ 1,40 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 931,00
- A liquidarcalculado
- R$ 578,00
- Liquidadocalculado
- R$ 15,72
- Pagocalculado
- R$ 337,28
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 280,00 · a liquidar R$ 280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000005 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 231,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 231,00
- 2025NE000233 · 10/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 420,00 · a liquidar R$ 298,00 · liquidado R$ 15,72 · pago R$ 106,28
Faturas
- 3455 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268,80
- 3223 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 66,00
- 2915 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23198.000915.2024-36
valor global após o termo: R$ 280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483199
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 09:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 11:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.