Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 02014.001455/2024-02 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA E DAS UNIDADES TÉCNICAS DO IBAMA EM MATO GROSSO DO SUL. - D…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou L M PEREIRA LICITA (CNPJ 48.624.749/0001-36) para: processo 02014.001455/2024-02 - aquisição de equipamentos diversos para atendimento das necessidades da superintendência e das unidades técnicas do ibama em mato grosso do sul. - dispensa de licitação nº 90027/2024 (2132…. Valor global contratado: R$ 4.099,98. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- L M PEREIRA LICITACNPJ 48.624.749/0001-36
- Processooficial
- 02014.001455/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.099,98
- Valor globaloficial
- R$ 4.099,98
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 50 POL, VOLTAGEM 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISWIDESCREEN 16:9, PAL-M, PAL-N, NTSC, ENTRADA RGB, TIPO TELA LCD | 2 | R$ 2.049,99 | R$ 4.099,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.099,98
- A liquidarcalculado
- R$ 4.099,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.099,98 · a liquidar R$ 4.099,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 514 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.099,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02014.001455/2024-02
valor global após o termo: R$ 4.099,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483229
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.