Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, DE NATUREZA NÃO CONTINUADA, VISANDO ATENDER À PROCURADORIA FEDERAL NO ESPÍRITO SANTO - PF/ES COM…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou RAGASA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 18.806.906/0001-63) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de engenharia, de natureza não continuada, visando atender à procuradoria federal no espírito santo - pf/es com a reforma, pós desocupação, do oitavo e…. Valor global contratado: R$ 143.500,00. Vigência de 10/03/2025 a 10/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 2ª REGIAO 110102
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RAGASA CONSTRUTORA LTDACNPJ 18.806.906/0001-63
- Processooficial
- 00592.000953/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 143.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 143.500,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2025
- Publicaçãooficial
- 10/03/2025
- Vigênciaoficial
- 10/03/2025 a 10/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 143.500,00 | R$ 143.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 143.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 143.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 21/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 143.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 143.500,00
Faturas
- 202500000000012 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.929,06
- 202500000000008 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.570,94
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483253
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.