Contrato federal · Empenho 2024NE001057 · Comprasnet Contratos
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - DOC 460/2024 - PREGÃO 135/2023 - PROCESSO 23079.252263/2023-99 - INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA NOTA FISCCAL.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDA (CNPJ 20.772.716/0001-14) para: almoxarifado - aquisição de material hospitalar - doc 460/2024 - pregão 135/2023 - processo 23079.252263/2023-99 - informar o numero do empenho na descrição da nota fisccal.. Valor global contratado: R$ 1.935,00. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS LTDACNPJ 20.772.716/0001-14
- Processooficial
- 23079.252263/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00135/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.935,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COR BRANCA, LARGURA 100 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVA, ALTURA 50 MM | 6.000 | R$ 0,32 | R$ 1.935,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.935,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001057 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.935,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.935,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001057 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.252263/2023-99
valor global após o termo: R$ 1.935,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.