Contrato federal · Empenho 2024NE000589 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME PARTE REQ: 42/APROV DE 25NOV24 - PREGÃO:10/2023 DA UASG?160072 - 2024NC403027 DE 08FEV24 - UG EMIT:160504 -UGG.
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ADRIANO C. BRANDAO LTDA (CNPJ 47.911.393/0001-59) para: aquisição de material de gênero de alimentação, conforme parte req: 42/aprov de 25nov24 - pregão:10/2023 da uasg?160072 - 2024nc403027 de 08fev24 - ug emit:160504 -ugg.. Valor global contratado: R$ 1.536,69. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160072
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ADRIANO C. BRANDAO LTDACNPJ 47.911.393/0001-59
- Processooficial
- 64456008074202402
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.536,69
- Valor globaloficial
- R$ 1.536,69
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SORTIDOS, COMPONENTES COM POLPA OU PEDAÇOS DE FRUTA | 181 | R$ 8,49 | R$ 1.536,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.394,18
- A liquidarcalculado
- R$ 1.536,69
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 857,49
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 857,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 857,49
- 2024NE000589 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.536,69 · a liquidar R$ 1.536,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000589 · Não informada
Nada a registrar.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000589 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000589 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456008074202402
valor global após o termo: R$ 1.536,69 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000589 · 30/12/2024
DECLARO QUE ESTE CONTRATO FOI FEITO PARA FINS DE REFORÇO DE 25% NO EMPENHO VINCULADO. DESTA FORMA TORNA-SE NECESSÁRIA SUA EXTINÇÃO POR TÉRMINO DO OBJETIVO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483301
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.