Contrato federal · Empenho 2024NE002450 · Comprasnet Contratos
OTORRINOLARINGOLOGIA - - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - UASG 153152 - PREGÃO 90024/2024 - CI 18/2024 - PROCESSO 23079,202644/2024-16 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DES…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou JUARES LIMA DOS SANTOS (CNPJ 12.991.532/0001-17) para: otorrinolaringologia - - aquisição de material hospitalar - uasg 153152 - pregão 90024/2024 - ci 18/2024 - processo 23079,202644/2024-16 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 4.950,00. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JUARES LIMA DOS SANTOSCNPJ 12.991.532/0001-17
- Processooficial
- 23079,202644/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.950,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.950,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2024
- Vigênciaoficial
- 02/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVELHEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO COLÁGENO MICROFIBRILAR, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 5 CM, ESTERILIDADE* DESCARTÁVEL E ESTÉRIL | 100 | R$ 49,50 | R$ 4.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.950,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002450 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.950,00 · a liquidar R$ 4.950,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 771 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002450 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079,202644/2024-16
valor global após o termo: R$ 4.950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483309
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.