Contrato federal · Empenho 2024NE000156 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERAL DE MANUTENÇÃO DESTINADO ÀS DEMANDAS DA COORD. ADM. DO CAMPUS - DL 304/2024, UASG 158009, PROCESSO 23411.013733/2024-53
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SEVILHA-SERRALHERIA VILA VELHA LTDA (CNPJ 76.269.141/0001-76) para: para atender despesas com aquisição de materal de manutenção destinado às demandas da coord. adm. do campus - dl 304/2024, uasg 158009, processo 23411.013733/2024-53. Valor global contratado: R$ 15.360,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- SEVILHA-SERRALHERIA VILA VELHA LTDACNPJ 76.269.141/0001-76
- Processooficial
- 23411.013733/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00304/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.360,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTÃOmaterial: alumínio anodizado, altura: 2,10, largura: 0,90, formato: tipo telha, características adicionais: 1 folha, com ferragens, cor: bronze | 2 | R$ 2.180,00 | R$ 4.360,00 |
| PORTÃOaltura: 2,10, características adicionais: 1 folha, com ferragens, cor: bronze, formato: tipo telha, largura: 0,90, material: alumínio anodizado | 2 | R$ 5.500,00 | R$ 11.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000156 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.360,00 · a liquidar R$ 15.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 175 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000156 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.013733/2024-53
valor global após o termo: R$ 15.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483331
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.