Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024-AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - ALIMENTOS PRONTOS PARA DISCENTES-PROCESSO 23433.001668.2024-65-OFÍCIO Nº 59/2024 - DAA-ITP/DRG/ITP/IFSP-SETOR SOLICITANTE: CAE/ITP-EM…
IFSP - CAMPUS ITAPETININGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BONNA SUCO UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 53.666.059/0001-80) para: srp 91800/2024-aquisição de material consumo - alimentos prontos para discentes-processo 23433.001668.2024-65-ofício nº 59/2024 - daa-itp/drg/itp/ifsp-setor solicitante: cae/itp-emenda parlamentar individual nº 4130 0009…. Valor global contratado: R$ 40.542,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ITAPETININGA 158526
- Local da unidadeoficial
- ITAPETININGA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522307
- Fornecedoroficial
- BONNA SUCO UNIPESSOAL LTDACNPJ 53.666.059/0001-80
- Processooficial
- 23433.001668.2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.542,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.542,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR MAÇÃ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 8.700 | R$ 2,62 | R$ 22.794,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR LARANJA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 8.700 | R$ 2,04 | R$ 17.748,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.542,00
- A liquidarcalculado
- R$ 40.542,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 14/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 40.542,00 · a liquidar R$ 40.542,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 127 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.542,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23433.001668.2024-65
valor global após o termo: R$ 40.542,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483338
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.