Contrato federal · Empenho 2025NE000284 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ENDOPRÓTESE VASCULAR PARA HFSE – ADESÃO AO PREGÃO Nº 90022/2024 - UASG 153152 - DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA Nº 0046113514. - PROCESSO Nº 33433.026…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GF LABOR COMERCIO LTDA (CNPJ 02.184.266/0001-67) para: aquisição de endoprótese vascular para hfse – adesão ao pregão nº 90022/2024 - uasg 153152 - documento de autorização do ordenador de despesa nº 0046113514. - processo nº 33433.026835/2024-34.. Valor global contratado: R$ 255.000,00. Vigência de 17/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GF LABOR COMERCIO LTDACNPJ 02.184.266/0001-67
- Processooficial
- 33433.026835/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 255.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 255.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 17/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENDOPRÓTESE VASCULARENDOPRÓTESE VASCULAR, TIPO FUNÇÃO STENT, MODELO AUTOEXPANSÍVEL, MATERIAL ESTRUTURA NITINOL, GEOMETRIA CÉLULAS FECHADAS, SISTEMA DE LIBERAÇÃO MONTADO EM SISTEMA DE LIBERAÇÃO 10FR, DIÂMETRO 16 A 34 MM,… | 30 | R$ 8.500,00 | R$ 255.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 255.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000284 · 17/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 255.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 255.000,00
Faturas
- 42629 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 255.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000284 · 17/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.026835/2024-34
valor global após o termo: R$ 255.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483353
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.