Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE MANUTENÇÃO ( TENDA) DO CAMPUS IPANGUAÇU, PREGÃO 12/2023 UASG 158366. PROCESSO 23037.001335.2024-17
INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDA (CNPJ 48.610.641/0001-94) para: valor que se empenha para aquisição de material permanente para o setor de manutenção ( tenda) do campus ipanguaçu, pregão 12/2023 uasg 158366. processo 23037.001335.2024-17. Valor global contratado: R$ 9.980,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUACU 158367
- Local da unidadeoficial
- IPANGUAÇU/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2404705
- Fornecedoroficial
- GOIA INDUSTRIA DE TENDAS LTDACNPJ 48.610.641/0001-94
- Processooficial
- 23037.001335.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.980,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRACA / BARRACA ACAMPAMENTOBARRACA / BARRACA ACAMPAMENTO, MATERIAL LONA PVC, TRATAMENTO SUPERFICIAL BLACKOUT, MATERIAL ARMAÇÃO AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO ABRIGO/COBERTURA DE EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LATERAIS DE F… | 5 | R$ 1.996,00 | R$ 9.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000101 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.980,00 · a liquidar R$ 9.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 192 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.001335.2024-17
valor global após o termo: R$ 9.980,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483356
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.