Contrato federal · Empenho 2025NE000286 · Comprasnet Contratos
PROT:150003(499,25){SRP92/2025}| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME REQUISIÇÃO SRP 92/2025
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou COMERCIAL VENER LTDA (CNPJ 65.353.401/0001-70) para: prot:150003(499,25){srp92/2025}| aquisição de material de limpeza conforme requisição srp 92/2025. Valor global contratado: R$ 499,25. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL VENER LTDACNPJ 65.353.401/0001-70
- Processooficial
- 23122.038880/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 499,25
- Valor globaloficial
- R$ 499,25
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIMPADOR BASE ÁCIDALIMPADOR BASE ÁCIDA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁCIDO SULFÔNICO, FLUORÍDRICO E MURIÁTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LIMPEZA DE PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL | 30 | R$ 5,51 | R$ 165,30 |
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,, TIPO COMUM | 24 | R$ 10,16 | R$ 243,84 |
| CERACERA, TIPO LÍQUIDA, ORIGEM CERAS NATURAIS, COMPOSIÇÃO RESINA NATURAL ALCALINIZADA/PERFUME/CORANTE/ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACRÍLICA, APLICAÇÃO PISOS CERÂMICOS, GRANITOS, MÁRMORE E PAVIFLEX | 1 | R$ 90,11 | R$ 90,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 499,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 499,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000286 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499,25
Faturas
- 39655 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 499,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000286 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000286 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.038880/2024-91
valor global após o termo: R$ 499,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483361
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.