Contrato federal · Empenho 2025NE000019 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHE DE INTERVALO DEMANDADOS PELA DIREÇÃO DE ENSINO DO CAMPUS, DL 158/2025 , UASG 158009, PROCESSO 23411.003035/2025-21
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou 27.085.515 MARIA SONIA DA SILVA AZEVEDO (CNPJ 27.085.515/0001-98) para: para atender despesas com serviços de fornecimento de lanche de intervalo demandados pela direção de ensino do campus, dl 158/2025 , uasg 158009, processo 23411.003035/2025-21. Valor global contratado: R$ 5.512,80. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- 27.085.515 MARIA SONIA DA SILVA AZEVEDOCNPJ 27.085.515/0001-98
- Processooficial
- 23411.003035/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00158/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.512,80
- Valor globaloficial
- R$ 5.512,80
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces | 3 | R$ 1.837,60 | R$ 5.512,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.512,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.512,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000019 · 18/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.512,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.512,80
Faturas
- 6241320 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.512,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000019 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.003035/2025-21
valor global após o termo: R$ 5.512,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483368
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.