Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
SD 44 SENAN - A COMPRA DOS DICROICOS PARA O SISTEMA DE LASER ABLATION NW 213 CONSTITUI ITEM ESSENCIAL PARA COLOCAR NOVAMENTE EM FUNCIONAMENTO O EQUIPAMENTO.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PHOTONICS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 13.945.489/0001-16) para: sd 44 senan - a compra dos dicroicos para o sistema de laser ablation nw 213 constitui item essencial para colocar novamente em funcionamento o equipamento.. Valor global contratado: R$ 42.350,00. Vigência de 06/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PHOTONICS COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 13.945.489/0001-16
- Processooficial
- 01344.001526/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 42.350,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2025
- Vigênciaoficial
- 06/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPELHOcaracterísticas adicionais: moldura em madeira, comprimento: 70, espessura: 2, formato: retangular, largura: 40, material: vidro cristal | 2 | R$ 21.175,00 | R$ 42.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.350,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 06/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.350,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.350,00
Faturas
- 454 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 06/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.001526/2022-01
valor global após o termo: R$ 42.350,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483393
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.