Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: ACE PROT:110141(3555,00) SM 215/2025 SEI 23106.010428/2025-44 AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO PAPELÃO 2025ND000369 PREGÃO 90018/2024 MEMO 0009/2025/ACE
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA (CNPJ 16.934.475/0001-95) para: c custo: ace prot:110141(3555,00) sm 215/2025 sei 23106.010428/2025-44 aquisição de caixa arquivo papelão 2025nd000369 pregão 90018/2024 memo 0009/2025/ace. Valor global contratado: R$ 3.555,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDACNPJ 16.934.475/0001-95
- Processooficial
- 23106.010428/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.555,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.555,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Publicaçãooficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ARQUIVOCAIXA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO ONDULADO, DIMENSÃO (C X L X A) 36,0 X 13,0 X 25,0 CM, COR PARDO, IMPRESSÃO PADRÃO | 1.500 | R$ 2,37 | R$ 3.555,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.555,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.555,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.555,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.555,00
Faturas
- 1584 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.555,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.010428/2025-44
valor global após o termo: R$ 3.555,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483401
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.