Contrato federal · Empenho 2024NE000188 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR, GERENCIADO PELO IFNMG - CAMPUS DIAMANTINA, ATRAVÉS DA UASG 158121, PREGÃO SRP Nº 90016/2024, EMENDA PARLAMENTAR 13 - ROGÉRIO CORREIA DESPACHO 2106326…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA LTDA (CNPJ 49.372.293/0001-27) para: aquisição de uniforme escolar, gerenciado pelo ifnmg - campus diamantina, através da uasg 158121, pregão srp nº 90016/2024, emenda parlamentar 13 - rogério correia despacho 2106326.. Valor global contratado: R$ 24.621,50. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA 158439
- Local da unidadeoficial
- ALMENARA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101706
- Fornecedoroficial
- FERNANDA MORAIS DE OLIVEIRA LTDACNPJ 49.372.293/0001-27
- Processooficial
- 23390.000688/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.621,50
- Valor globaloficial
- R$ 24.621,50
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGASALHO DESPORTIVO | 200 | R$ 28,89 | R$ 5.778,00 |
| AGASALHO DESPORTIVO | 650 | R$ 28,99 | R$ 18.843,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.621,50
- A liquidarcalculado
- R$ 24.621,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000188 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.621,50 · a liquidar R$ 24.621,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 109 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.621,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000188 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000688/2024-62
valor global após o termo: R$ 24.621,50 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 483406
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 00:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.